医院物业管理预算表：解读编制关键点与优势

一、引言

医院，作为特殊的公共服务之所，其物业管理的至关重要性显而易见。一份科学合理的医院物业管理预算测算表，不但能够确保医院的顺畅运营，还能为物业管理公司给予清晰的运营方向以及成本控制依据。本文会深入地去探讨医院物业管理预算测算表的各个方面，从不同项目的成本构成到编制预算的要点等等，全方位地剖析这一关键的管理工具。

二、医院物业管理的主要项目及成本构成

（一）人员成本

1. 医护后勤支持人员

- 在医院物业管理里，保洁人员乃是必不可少的。他们承担着医院各个区域的清洁工作，涵盖病房、手术室、走廊等。依据医院的规模大小，倘若是一家中型医院，或许需要至少20 - 30名保洁员。假若平均每人每月工资为3000元（包含基本工资、加班补贴等），仅这一项每月的人员成本就达到6 - 9万元。

- 保安人员保障医院的安全秩序，对人员和车辆的出入进行管控。对于中型医院来说，大约需要10 - 15名保安，其月工资水平可能在3500 - 4000元左右，每月保安人员成本就在3.5 - 6万元之间。

2. 工程技术人员

- 医院中存在大量的设备设施，像电梯、空调、医疗设备的辅助设施等。工程技术人员负责这些设备的日常维护和紧急维修。通常需要配备电工、水工、暖通工等不同专业的技术人员。以一家中型医院为例，可能需要5 - 8名工程技术人员，他们的月工资由于专业性较高，平均在5000 - 7000元，这样算下来每月的工程技术人员成本约为2.5 - 5.6万元。

3. 管理人员

- 物业管理的项目经理、部门主管等管理人员负责整体的运营协调、质量监督等工作。对于中型医院的物业管理团队，可能需要3 - 5名管理人员，月工资范围在6000 - 10000元，每月的管理人员成本约为1.8 - 5万元。

- 人员成本除了工资，还包括五险一金等福利费用。一般来说，福利费用约占工资总额的30% - 40%。比如，倘若上述人员的工资总成本为20万元，福利费用可能就有6 - 8万元。所以在医院物业管理预算测算表中，人员成本的准确计算需要考量工资和福利两方面因素。

（二）物资与设备成本

1. 清洁物资

- 清洁用品乃是医院物业管理中的日常消耗品。比如，消毒剂、清洁剂、卫生纸、垃圾袋等。消毒剂的用量较大，按照中型医院每天消毒次数和面积估算，每月或许需要花费3000 - 5000元。清洁剂用于不同区域的清洁，每月大概2000 - 3000元。卫生纸和垃圾袋等的月支出可能在5000 - 8000元。综合起来，清洁物资每月的成本大致在1 - 1.6万元。

2. 设备采购与维护

- 物业管理公司需要为医院配备各种设备，像清洁设备（扫地机、洗地机等）、安保设备（监控系统、门禁系统等）。一台普通的洗地机价格在1 - 2万元，使用寿命假设为3 - 5年，按照直线折旧法，每月的折旧成本大约为200 - 600元。监控系统的安装成本较高，倘若一套完整的监控系统花费20万元，使用寿命为5年，每月折旧成本大概为3333元。此外，这些设备还需要定期维护，维护费用每年或许在设备价值的10% - 20%左右。所以设备采购与维护成本在预算中也是不可忽视的一部分。

（三）能耗成本

1. 电力成本

- 医院的照明、设备运行等都依赖电力。医院中的大型设备如电梯、空调机组等耗电量巨大。以中型医院为例，每月的电费可能在5 - 10万元不等。这取决于医院的设备数量、使用频率以及当地的电价水平。倘若当地电价为1元/度，医院每月用电量可能在5 - 10万度。

2. 水费

- 医院的用水需求也很高，涵盖病人用水、清洁用水等。每月的水费可能在1 - 3万元。特别是一些有特殊用水需求的科室，像透析科等，会增加整体的用水量。

3. 燃气费（如果有）

- 部分医院的食堂、热水供应等或许使用燃气。倘若有燃气使用的情况，依据医院的规模和使用量，每月燃气费可能在2000 - 5000元。

三、医院物业管理预算测算表的编制要点

（一）准确的数据收集

1. 医院基础数据

- 在编制预算测算表之前，务必要详细了解医院的建筑面积、科室分布、病床数量等基础信息。比如，建筑面积直接影响清洁面积，从而决定保洁人员的数量和清洁物资的用量。倘若医院建筑面积为5万平方米，按照每1000平方米配备1名保洁员的标准，就需要50名保洁员，但考虑到医院不同区域的清洁难度差异，可以适当调整这个比例。病床数量也与后勤服务的工作量有关，因为每个病床都需要定期清洁、更换床单被罩等。

2. 历史数据参考

- 查看医院以往的物业管理费用支出情况是非常有帮助的。倘若能够获取过去一年甚至几年的人员工资支出、物资采购清单和费用、能耗账单等数据，就可以分析出各项成本的变化趋势，为新的预算编制提供可靠的依据。比如，通过查看历史电费账单发现，夏季和冬季由于空调使用频繁，电费会大幅上升，在编制预算时就需要考虑季节因素对能耗成本的影响。

（二）合理的预算分类

1. 固定成本和可变成本区分

- 在预算测算表中，要清晰地区分固定成本和可变成本。固定成本如物业管理公司的办公场地租赁费用（如果有在医院内单独设置办公场所）、管理人员的基本工资等，这些成本相对稳定，不受业务量短期内变化的影响。而可变成本如清洁物资的消耗、水电费等，会随着医院的业务量（如病人数量的增减）、季节变化等因素而波动。例如，当医院病人增多时，清洁频率提高，清洁物资的消耗就会增加；夏季气温升高，空调使用时间延长，电费也会相应增加。

2. 按项目分类

- 将预算按照人员成本、物资设备成本、能耗成本等项目进行分类，这样能够让预算结构更加清晰。同时，在每个大项目下还可以进一步细分小项目，如人员成本下分为不同岗位人员的工资和福利，物资设备成本下分为清洁物资、安保设备等。这样细致的分类有助于在预算执行过程中进行精准的成本控制和分析。

（三）考虑突发情况和风险预留

1. 应急事件应对成本

- 医院或许会面临各种突发情况，像传染病爆发、自然灾害等。在这种情况下，物业管理需要增加额外的防护措施、清洁消毒次数等。比如，在传染病爆发期间，需要购买大量的特殊防护物资，如防护服、口罩等，并且可能需要增加临时的保洁人员进行重点区域的消毒。这些额外的成本在编制预算时要有所考虑，可以根据医院所在地区的风险评估，预留一定比例的应急资金，比如总预算的5% - 10%。

2. 合同风险预留

- 如果与医院签订的物业管理合同存在一些不确定因素，如服务范围可能调整、物价波动导致成本上升等情况，也需要在预算中预留一定的金额。比如，如果合同约定在物价指数上涨超过一定比例时，物业管理费用可以相应调整，但是在调整之前，可能需要物业管理公司自己承担一部分成本，这时预算中的风险预留就可以起到缓冲的作用。

四、医院物业管理预算测算表的重要性及意义

（一）保障医院正常运转

1. 优质的物业服务

- 通过合理的预算测算表，物业管理公司能够调配充足的资源